| PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AO SGQ |
Ano: |
2012 |
Procedimento/Requisito a
Auditar |
Responsáveis/Áreas
entrevistadas |
Equipa
Auditora |
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
| PR01- Gestão de Documentos |
Gestor da Qualidade
Responsável Secção
Expediente e Arquivo |
EM,MS,TV |
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| PR02 - Gestão da Melhoria |
Gestor da Qualidade |
EM,MS,TV |
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| PR03 - Auditorias |
Gestor da Qualidade |
EM,SC,SM |
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| PR04 - Comunicação e imagem |
Pro-Presidente GIAPE
Responsável dos
Serviços de Imagem |
QW,LS,MC |
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| PR05 - Planeamento Controlo e Parcerias |
Vice - Presidente |
QW,MC,LV |
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| PR06 - Compras e Subcontratação |
Responsável
Economato |
EM,CC,SC |
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| PR07 - Projectos de Investimento e Financimento |
Vice - Presidente |
QW,JB,SM |
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| PR08 - Gestão e Manutenção de Meios |
Responsável Área
Manutenção e
Conservação,
Responsável Área
Património e
Administrador |
EM,CC,DS |
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| PR09 - Relações Internacionais |
Gestores do GRI |
CC,FP,TV |
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| PR10 - Recursos Humanos |
Responsável Recursos
Humanos |
QW,JAP,MC |
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| PR11 - Avaliação de Desempenho e Formação |
Vice - Presidente
Administrador |
QW,FP,SL |
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| PR12 - Gestão Académica Cursos e Alunos |
Responsável dos
Serviços Académicos
Vice – Presidente
Pró – Presidente Serviços Académico |
EM,FP,TV |
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| PR13 - Gestão do Empreendedorismo |
Pro-Presidente Empreendedorismo
Gestor
Empreendedorismo |
QW, FP,JB |
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| PR14 - Voz do Cliente |
Gestor da Qualidade |
EM,DS,JA |
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| PR15 - Manutenção Sistemas de Informação |
Responsável Sistemas
Informação
Pro Presidente para a área Sistemas Informação |
QW,FP,LB |
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| PR16 - Desenvolvimento de Sistemas |
Pro Presidente para a área Sistemas Informação |
QW,FP,LB |
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| PR17 - Serviços electrónicos de documentação |
Coordenadora Bibliotecas IPB e Vice-Presidente |
EM,CC,MS |
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Legenda:
Carla Costa (CC); Elisabete Madeira(EM); Fernanda Pinto (FP); João Barros (JB); José Alves (JA); José Pires (JP); Luis Barros (LB);
Luis Silvestre (LS); Manuela Campos (MC);Manuela Sá (MS); Sandra Cancelinha (SC); Sandra Lopes (SL); Sandra Madeira (SM);Tiago Varanda (TV); Daniela Soares (DS)
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